Datos de factura de venta

En esta pantalla podrá seleccionar la serie por la que se facturará el albarán, o albaranes así como otros datos al respecto.

Cajón "Serie de documentos"

Utilizar la serie de facturación de la serie del albarán: cada albarán será facturado en la misma serie que indica el albarán.

Utilizar una serie fija: los albaranes se facturarán contra una serie fija independientemente de la serie del albarán. En caso de seleccionar esta opción aparecerá un desplegable para ubicar la serie deseada.

Cajón "Fecha de emisión":

En dicho campo se podrá indicar la fecha de emisión de la(s) factura(s).

Cajón "Parametrización":

Generar una factura por cada serie de albarán: al marcar este check las facturas serán emitidas por las series que indiquen el(los) albarán(es).

Generar una factura por cada comercial: si se marca este check serán emitidas las facturas por comercial aún perteneciendo los albaranes a la misma serie.

Datos de facturación de venta