Datos de factura de compra

En esta pantalla se indicarán los datos necesarios para la facturación de los albaranes de compra.

Cajón "Proveedor"

Se mostrará en el campo "Proveedor" el proveedor de cada grupo de albaranes que se vayan a facturar.

Su número: para indicar el número de la factura del proveedor.

Cajón "Fecha de recepción"

En este campo se indicará la fecha d ela recepción de la factura del proveedor.

Datos facturación de compra