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DOCUMENTACIÓN

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Asistente de alta de series

Una vez abierto el asistente para el alta de series de facturación, deberemos introducir la siguiente información:

 

En el primer campo editable el código asociado a la serie. Por ejemplo: 13

 

En el segundo campo la Descripción de la serie de facturación. Por ejemplo: Serie 2013

 

En la pestaña Datos, pulsando el icono "+" accederemos al formulario de alta del contador de documentos.

En este formulario, el usuario indicará el ejercicio contable asociado a este serie gracias al despegable del campo Ejercicio.

A continuación, podrá modificar los contadores de numeración de facturación (documentos de venta y compra).

Una vez se haya empezado a facturar en la serie, no se podrán modificar (solo se podrá visualiza el último número de cada tipo de documento).

 

En la pestaña Contabilización, el usuario deberá indicar las cuentas de contabilización de esta serie.

Para ello, deberá pulsar el icono "+" del toolbar y accederá al formulario de alta de contabilización.

Este formulario está compuesto por tres pestañas: Contabilización Compras, Contabilización PoS y Contabilización Ventas.

Las cuentas de contabilización y campos de configuración editables son:

Contabilización Compras: Diario, Cuenta de Proveedores, Cuenta de Compras, Cuenta de Portes, Cuenta de Descuento Pronto Pago, Cuenta de Anticipos, Cuenta de Retención IRPF y Cuenta de Recargos por Forma de Pago

Contabilización PoS/TPV: Diario, Cuenta de Efectivo, Cuenta de Tarjetas, Cuenta de Vales, Cuenta de Talones, Cuenta de Vales, Cuenta de Descuadres, Cuenta de Importes no cobrados

Contabilización Ventas: Diario, Cuenta de Clientes, Cuenta de Ventas, Cuenta de Portes, Cuenta de Descuento Pronto Pago, Cuenta de Anticipos, Cuenta de Recargos por Forma de Pago y Cuenta de Gastos Financieros.

Para cada uno de los campos, gracias al icono de la lupa (F4- Localizar), el usuario podrá localizar las cuentas existentes en su plan contable.